模具有限公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册丨336页

模具有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册编制：审核：批准：第1页共327页目录模具有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册…一企业概况….6二.安全生产风险分级管控制度….721目的….72.2标准和依据…82.3范围、总体目标要求、职责……92.3.1范围.92.3.2总体目标要求.…92.3.3工作目标…92.3.4基本原则….92.4安全生产风险分级管控工作领导小组…102.4.1成立领导小组…102.4.2职责……102.5术语及管理要求…112.5.1风险……112.5.2风险点.112.5.3危险源……112.5.4危险源识别.…112.5.5风险评估….122.5.6风险分级….122.5.7风险管控措施…122.5.8风险分级管控…122.5.9风险信息……132.5.10风险管控信息清单.132.6具体工作目标..132.6.1“一图”…132.6.2“-单一表”…132.6.3“-卡一单”142.7风险点识别……142.7.1风险点确定…142.7.1.1风险点划分原则…142.7.1.2风险点排查g2.7.1.3风险点范围…142.7.2风险辨识与评估……152.7.2.1危险源辨识的内容.152.7.2.2危险有害因素辨识.162.7.3风险辨识与评估方法.192.7.3.1评估原则……192.7.3.2评估方法….202.7.3.3评估与分级….262.7.3.4确定重大风险……272.7.3.5分级管控.27第2页共27页2.8风险管控.282.8.1风险管控措施.282.8.2风险管控292.9风险分级管控考核方法302.10持续改进…312.10.1档案管理.312.10.2动态评估….312.11资金保障.…312.12沟通312.14风险辨识频次…2.15风险岗位应急处置管理制度32215.1目的…322.15.2适用范围…。.322.15.3管理规定.322.15.3.1工作原则.322.15.3.2组织机构与职责.322.15.3.3应急预案的编制….332.15.3.4应急管理培训332.15.3.5应急演练…332.15.3.6应急通讯设备及物资保障332.15.3.7安全检查.332.15.3.8应急处置.332.15.3.9评审、总结……342.16风控危险作业管理制度.34216.1目的.342.16.2适用范围.342.16.3管理职责352.16.4内容与要求.….352.16.4.1危险作业的定义…352.16.4.2危险作业规定…352.16.4.3危险作业的审批手续及权限.362.16.4.4从事危险作业人员的基本条件.362.16.4.5危险作业安全要求,362.16.4.6危险作业安全管理362.16.4.7监护372.16.4.8安全交底…382.17风控工作考核制度…38217.1目的…382.17.2适用范围382.17.3管理职责.382.17.4体系建立与考核.382.17.5考核及奖励内容.392.17.5.1员工考核……392.17.5.2部门考核…40第3页共27页2.17.5.3企业考核.412.18风险动态评估制度…412.18.1目的。.412.18.2适用范围422.18.3管理职责…422.18.4管理要求……422.19安全风险辨识公示制度…432.19.1目的…。…432.19.2适用范圆….432.19.3安全风险公示的主要内容.……432.19.4安全风险公示的具体要求.432.20专项资金使用管理制度.…2.20.1目的442.20.2适用范固.442.20.3职责…442.20.4具体要求….............442.21安全生产检查制度……442.21.1总则.….442.21.2适用范围..452.21.3职责。.................452.21.4检查的组织及频次2.21.4.1日常检查.452.21.4.2周检查….452.21.4.3月度检查..452.21.4.4季节性检查..........462.21.5检查的主要内容.462.21.6档案管理……472.21.7更新与频次…472.22教育培训制度….472.22.1目的.…472.22.2适用范围..482.22.3培训要求482.22.4考核奖惩..........48223持续改进管理制度，形2.23.1评审……482.23.2更新.….492.23.3沟通…49三风险点统计台账…50四.作业活动清单（工作危害分析法(HA)辨识危险源）53五.设备设施清单（安全检查表法(SCL)辨识危险源）…59六安全风险分级清单….76七.安全风险分级管控清单…131八.岗位风险告知卡…217九.岗位风险管控排查表（风险巡查）…264第4页共327页