密封材料有限公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册丨321页

安环健资料库密封材料有限公司风险管控体系手册编制审核批准密封材料有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册编制：审核：批准：第1页共315页目录密封材料有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册…1一企业概况…6二.安全生产风险分级管控制度…21目的….72.2标准和依据…82.3范围、总体目标要求、职责…92.3.1范围92.3.2总体目标要求.…92.3.3工作目标92.3.4基本原则…92.4安全生产风险分级管控工作领导小组102.4.1成立领导小组……102.4.2职责….102.5术语及管理要求.112.5.1风险……112.5.2风险点.112.5.3危险源……112.5.4危险源识别.112.5.5风险评估….122.5.6风险分级122.5.7风险管控措施…122.5.8风险分级管控..122.5.9风险信息…。….132.5.10风险管控信息清单.132.6具体工作目标.132.6.1“一图”…132.6.2“一单一表”132.6.3“一卡一单”g2.7风险点识别…142.7.1风险点确定…g2.7.1.1风险点划分原则…142.7.1.2风险点排查g2.7.1.3风险点范围142.7.2风险辨识与评估..152.7.2.1危险源辨识的内容.152.7.2.2危险有害因素辨识.…162.7.3风险辨识与评估方法…192.7.3.1评估原则……192.7.3.2评估方法….202.7.3.3评估与分级…262.7.3.4确定重大风险272.7.3.5分级管控.27第2页共315页2.8风险管控.282.8.1风险管控措施.282.8.2风险管控292.9风险分级管控考核方法302.10持续改进…312.10.1档案管理.312.10.2动态评估.….312.11资金保障.…312.12沟通312.14风险辨识频次2.15风险岗位应急处置管理制度32215.1目的322.15.2适用范围…322.15.3管理规定.322.15.3.1工作原则…322.15.3.2组织机构与职责.322.15.3.3应急预案的编制….332.15.3.4应急管理培训332.15.3.5应急演练…332.15.3.6应急通讯设备及物资保障332.15.3.7安全检查.332.15.3.8应急处置.332.15.3.9评审、总结……342.16风控危险作业管理制度，.34216.1目的.342.16.2适用范围.…342.16.3管理职责…352.16.4内容与要求.….352.16.4.1危险作业的定义…352.16.4.2危险作业规定…352.16.4.3危险作业的审批手续及权限.362.16.4.4从事危险作业人员的基本条件.362.16.4.5危险作业安全要求,362.16.4.6危险作业安全管理362.16.4.7监护.…372.16.4.8安全交底…382.17风控工作考核制度…38217.1目的…382.17.2适用范围…。…382.17.3管理职责382.17.4体系建立与考核.382.17.5考核及奖励内容392.17.5.1员工考核…392.17.5.2部门考核…40第3页共315页2.17.5.3企业考核.412.18风险动态评估制度........c412.18.1目的。412.18.2适用范围422.18.3管理职责,422.18.4管理要求……422.19安全风险辨识公示制度...........432.19.1目的.432.19.2适用范圆432.19.3安全风险公示的主要内容.….432.19.4安全风险公示的具体要求.432.20专项资金使用管理制度.圣2.20.1目的….442.20.2适用范固…442.20.3职责……442.20.4具体要求.…442.21安全生产检查制度…442.21.1总则..442.21.2适用范固.…452.21.3职责。…452.21.4检查的组织及频次..452.21.4.1日常检查.…452.21.4.2周检查….…452.21.4.3月度检查.…452.21.4.4季节性检查…462.21.5检查的主要内容..462.21.6档案管理…。.472.21.7更新与频次.472.22教育培训制度…472.22.1目的.….472.22.2适用范围..482.22.3培训要求.482.22.4考核奖惩.........…48223持续改进管理制度，g2.23.1评审….482.23.2更新.…492.23.3沟通49三风险点统计台账.…。.50四.作业活动清单（工作危害分析法(HA)辨识危险源）.52五.设备设施清单（安全检查表法(SCL)辨识危险源）…59六安全风险分级清单….69七.安全风险分级管控清单.106八.岗位风险告知卡….230九岗位风险管控排查表（风险巡查）….272第4页共315页